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捷豹彩票开户 关于市审计局审计问题的整改情况公示

时间:2018年10月10日来源:

根据市人大常委会议和市政府常务会议决定的要求,现将我单位2017年7月至2018年6月的部门预算执行情况审计问题的整改结果公示如下:

一、关于无预算支出23.31万元的整改情况。

此项没有列入2017年的年初部门预算,按照捷豹彩票开户2017年底要完成“双贯标”信息化升级改造任务的要求,我单位于2017年3月向市财政部门申报信息化升级改造的追加预算,2017年4月市财政批准追加预算478.3万元,其中包括此项配套工程23.31万元。目前我们已制定相关管理制度,加强财务支出管理责任及支出源头控制,提高部门预算精准执行率。对无预算但确实需要做的项目,必须事先向财政部门上报预算调整方案,待调整方案下达批复后才能执行,并形成制度化、常态化机制。

二、关于违规发放公车补助3.92万元的整改情况。

此项涉及5名尚未参公管理的在职职工及3名长聘职工。今年6月已停发3名长聘职工公车补助,并辞退了2名长聘职工。对5名尚未参公管理的在职职工严格按照市委市政府关于事业单位车改管理办法执行。

三、关于为非本单位车辆违规加油0.75万元的整改情况。

目前已全部追回油款,并上交市财政非税专户。同时对单位用车和加油卡加强管理,进一步明确责任到人,实行责任追究制度。

四、关于职工未按规定缴纳工会经费0.47万元的整改情况。

目前已按标准计提职工工会会员费0.52万元,今后也会持续收取工会会员费。

五、关于公务卡结算制度落实不到位的整改情况。

审计发现有9笔5.24万元应该采用公务卡结算,实际没有采取公务卡结算。目前已严格实行公务卡结算制度全覆盖,已建章立制,严格按照财政集中支付和公务卡管理制度的规定,规范资金管理,切实做好公务卡结算。

六、关于单位资金入账不及时,体外循环6万元的整改情况。

6万元已全部收回并全额上缴市财政非税专户。今后严格收支两条线管理,严格资金支付管理,杜绝类似事情再次发生。

七、关于财政资金脱离监管,资金安全存在隐患——通过授权支付将资金转出至个人账户39.05万元的整改情况。

2018年元月份以来就没有这种情况发生了。除工资性支付可以汇款到职工个人账户以外,其他支付均不得汇款至个人账户。我们已建章立制,强化财政集中支付管理,规范资金支付渠道,正确使用现金、公务卡、对公账户进行支付。

八、关于结算审核把关不严的整改情况。

2017年办公楼装饰装修工程结算资金29.9万元,审计核定金额为28.84万元,审减1.06万元。对此项工作,党组会议进行了专题讨论,一致认为,该工程是经过有财政部门备案的名达会计事务所审计后才办的结算手续,合法合规。对审计局审减的金额,经与工程承包方进行多次沟通,同意负责我中心日后零星维修项目,费用直接抵扣审减款。

 

 

 

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2018年9月30日