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捷豹彩票开户2019年度部门预算

时间:2019年01月24日来源:

2019年部门预算于2019月经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2019年部门预算公开如下:

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

捷豹彩票开户的主要职责是:负责住房公积金的归集、提取及贷款,并对所有资金业务进行核算。

二、部门预算单位构成

捷豹彩票开户包括5个机关行政科室,无下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

序号

单位名称

经费性质

01

捷豹彩票开户

全额拨款

 

 

 

 

第二部分  捷豹彩票开户2019年部门预算表

 

 

表一 捷豹彩票开户2019年收支预算总表

 

 

单位:万元

 

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

184.09

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

184.09

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

事业收入

495.43

教育

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

其他收入

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

47.24

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

632.28

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

679.52

本年支出合计

679.52

上年结(余)转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

679.52

支出总计

679.52

 

表二 捷豹彩票开户2019年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

184.09

其中:一般公共预算拨款

184.09

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

495.43

事业单位经营收入

 

其他收入

 

 

 

 

 

本年收入合计

679.52

上年结余(转)

 

 

 

收入总计

679.52

 

 

 

表三捷豹彩票开户2019年支出总表

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

679.52

437.62

241.90

 

 

 

208

社会保障和就业支出

47.24

47.24

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

47.24

47.24

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.74

33.74

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

13.50

13.50

 

 

 

 

221

住房保障支出

632.28

390.38

241.90

 

 

 

  22102

  住房改革支出

23.46

23.46

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

23.46

23.46

 

 

 

 

  22103

  城乡社区住宅

608.82

366.92

241.90

 

 

 

    2210302

    住房公积金管理

608.82

366.92

241.90

 

 

 

 

表四 捷豹彩票开户2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

184.09

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

184.09

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

33.74

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

150.35

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

184.09

本年支出合计

184.09

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

184.09

支出总计

184.09

 

 

表五 捷豹彩票开户2019年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

184.09

184.09

 

208

社会保障和就业支出

33.74

33.74

 

  20805

  行政事业单位离退休

33.74

33.74

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.74

33.74

 

221

住房保障支出

150.35

150.35

 

  22103

  城乡社区住宅

150.35

150.35

 

    2210302

    住房公积金管理

150.35

150.35

 

 

 

表六 捷豹彩票开户2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

184.09

184.09

 

208

社会保障和就业支出

33.74

33.74

 

  20805

  行政事业单位离退休

33.74

33.74

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.74

33.74

 

221

住房保障支出

150.35

150.35

 

  22103

  城乡社区住宅

150.35

150.35

 

    2210302

    住房公积金管理

150.35

150.35

 

 

  

 

 

 

 

 

表七 捷豹彩票开户2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

表八 捷豹彩票开户2019年一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

项       目

预算数

 

 

 

 

表九 捷豹彩票开户2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

 

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

 

   公务用车购置费

 

 

 

 

表十 捷豹彩票开户2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

合计

 

184.09

184.09

 

301

工资福利支出

184.09

184.09

 

30101

  基本工资

87.02

87.02

 

30102

  津贴补贴

63.33

63.33

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

33.74

33.74

 

 

   第三部分  捷豹彩票开户2019年部门预算安排情况说明

   一、部门预算收支情况总体说明

   按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2019, 捷豹彩票开户收入预算为679.52万元,其中:当年财政拨款收入184.09万元,上年无结转收入。相应安排支出预算679.52万元,其中:人员支出311.88万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出125.74万元,项目支出241.9万元。

二、部门预算收入情况说明

捷豹彩票开户2019年收入预算679.52万元,其中:财政拨款收入184.09万元,占27%;其他收入495.43万元,占73%。

三、部门预算支出情况说明

捷豹彩票开户2019年支出预算679.52万元,其中基本支出437.62万元,占64%;项目支出241.9万元,占36%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

捷豹彩票开户2019年一般公共预算支出预算数184.09万元,其中基本支出184.09万元,占100%;项目支出0万元。具体安排情况如下: 

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年一般公共预算支出预算数为33.74万元。主要用于:本单位在职职工24人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加1.91万元,主要原因:增加人员、工资基数增加

2、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。2019年一般公共预算支出预算数为150.35万元。主要用于:本单位在职职工24人的基本工资支出87.02万元,津补贴支出63.33万元。此项支出比上年财政拨款预算数增加 12.17万元,主要原因:增加人员、工资普遍有所上调,工资发放数增加。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支184.09万元,其中人员经费184.09万元。其中:基本工资87.02万元,津贴补贴63.33万元,机关事业养老保险缴费33.74万元。2019年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加14.08万元, 主要原因:增加机关事业单位基本养老保险缴费支出1.91万元,在职人员增加1名,所有工资上调,人员经费总额增加12.17万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金支出预算0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2019“三公”经费财政拨款预算数为0万元,全部为自有资金支出。
  (一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2019年预算安排0.79万元。主要用于接待湖北省住建厅来我单位进行业务检查和考核、各兄弟单位来我单位学习和交流等方面的接待活动。与年相比支出下降70%,主要原因是:今年招待费计算依据以商品服务支出总额的2%测算,比上年降低了2%

(三)公务用车购置及运行维护费
   2019年预算安排3.96万元,其中:公务用车一辆,运行费3.96万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;与年相比无变化

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。